進貨收票處理

「進貨收票處理」是針對進項單據開立發票。

本文共分為兩大主題，循序漸進介紹銷貨開票處理的操作方式：

1. 功能列操作：了解各按鈕的用途與使用時機。
2. 建議輸入流程：引導您依正確順序建立一筆完整的進貨收票處理單。

一.      功能列操作說明

功能按鈕	功能說明	操作用途與補充說明
👉【下一步】	選取進貨單後進行下一步	生成收票單
【生成收票單】	生成進貨收票單號	LP：收到發票才立帳/ LI：單張立帳
👈【返回】	退回至選擇進貨單步驟
🔍【查詢】	查詢已建立的進貨單	可依立帳方式、單據別、日期、客戶代號查詢
❌【關閉】	關閉進貨收票處理畫面

二.      建議輸入流程

1. 新增【進貨單】 →表頭【立帳方式】選擇單張立帳 或 3.開出發票才立帳。
   
   
   
   
   
2. 至【進貨收票處理】畫面查詢，可選擇明細開票或匯總開票方式。
   
   
   
3. 勾選要開票的單據紀錄，點擊下一步 →輸入本次金額→生成收票單。
   
   
   
   
   
4. 在彈跳視窗確認開票日期、業務員、部門、單據類別欄位輸入後，點【確定】。
   
   
   
5. 【收票單號】欄位即顯示剛生成對應的進貨收票單號。
   
   
   
6. 點擊【收票單號】可跳轉到對應【進貨收票單】頁面查看。
   
   
   
7. 點擊發票，會自動帶入本次收票金額，允許修改；輸入發票類型、發票號碼、未稅金額、稅額、購買方、購方納稅識別號等等發票相關欄位資訊，點擊確認後再保存。