「預付款收票作業」是針對預付款項開立發票。
本文共分為三大主題，循序漸進介紹預付款收票作業的操作方式：
- 功能列操作：介紹畫面上方的主要功能按鈕，如新增、查詢、刪除、列印、存檔等，了解各按鈕的用途與使用時機。
- 建議輸入流程：引導您依正確順序建立一筆完整的預付款收票作業，從選擇廠商、扣稅類別，並輸入發票相關欄位資訊，一步一步完成單據。
- 預付款收票作業可輸入的主要區塊：說明預付款收票單畫面中各可輸入區塊的功能與填寫方式，包括：收票基本資料、明細項目、發票等。
一. 功能列操作說明
| 功能按鈕 | 功能說明 | 操作用途與補充說明 |
| ➕【新增】 | 開啟一筆空白預付款收票作業 | 建立新的預付款收票作業，輸入廠商、部門、扣稅類別等基本資料 |
| 🔍【查詢】 | 查詢已建立的預付款收票單 | 可依單號、日期、廠商條件查詢歷史紀錄，便於比對與追蹤 |
| 🗑️【刪除】 | 刪除目前畫面上顯示的預付款收票單據 | 僅限尚未審核的單據可刪除 |
| ⚙️【屬性】 | 設定建立單據的控制參數 | 例如設定：來源單類型 |
| 🖨️【列印】 | 將預付款收票單據以報表格式輸出 | 選擇對應的套版列印預付款收票單據（如 A5 預付款收票作業） |
| 💾【存檔】 | 儲存目前編輯的單據內容 | 完成新增或修改後按存檔，確保資料寫入系統 |
| ⬆️【提交】 | 將此單據提交進入審核流程 | 如未使用審核流程，此功能等同存檔 |
| ❌【關閉】 | 關閉目前預付款收票單畫面 |
二. 建議輸入流程
- 新增【廠商付款單】 →表頭【業務類型】選擇 預付款。
- 至【預付款收票作業】依序填寫「基礎資料」、「單據明細」、「發票」。
- 單據明細，需透過來源單號轉入明細→輸入本次收票金額→點選【存檔】。
- 至「發票」輸入發票相關欄位資訊。
- 如需列印或存成 PDF → 點選【列印】選擇報表樣式。
三. 預付款收票作業可輸入的主要區塊
建立預付款收票作業時，您需依序填寫以下 3 個資料區塊：
- 【預付款收票基礎資訊】
*必填欄位：
- 收票日期（系統預設今日）
- 收票單號（系統自動帶入或可自編）
- 收票廠商（可放大鏡查詢選擇）
- 收票部門、扣稅類別等
- 【預付款收票單據明細】
藉由來源單號帶入明細資訊，每筆項目請輸入本次金額→存檔。
- 【發票】
彈出視窗請輸入：
- 發票類型、號碼
- 未稅金額、稅額
- 買受人、營業人統編
- 【存檔】