「採購變更單」是企業採購流程中的單據之一，當採購單內容需變更時即可透過採購變更單紀錄變更內容，變更前、變更後資料差異。
本文共分為三大主題，循序漸進介紹採購變更單的操作方式：
- 功能列操作：介紹畫面上方的主要功能按鈕，如新增、查詢、刪除、列印、存檔、下推等，了解各按鈕的用途與使用時機。
- 建議輸入流程：引導您依正確順序建立一筆完整的採購變更單，從選擇要變更的採購單、變更表頭、變更表身、變更方式、變更內容資訊，一步一步完成單據。
- 採購變更單可輸入的主要區塊：說明採購變更單畫面中各可輸入區塊的功能與填寫方式，包括：基本訊息、明細項目等。
一. 功能列操作說明
| 功能按鈕 | 功能說明 | 操作用途與補充說明 |
| ➕【新增】 | 開啟一筆空白採購變更單 | 建立新的請購變更作業，輸入原採購單、變更表頭表身、變更內容等基本資料 |
| 🔍【查詢】 | 查詢已建立的請購變更單 | 可依單號、日期、供應商條件查詢歷史紀錄，便於比對與追蹤 |
| 🗑️【刪除】 | 刪除目前畫面上顯示的採購變更單 | 僅限尚未審核/下推/鎖單的單據可刪除 |
| 🖨️【列印】 | 將採購變更單以報表格式輸出 | 選擇對應的套版列印採購變更單單據（如 A4 採購變更單） |
| ⬆️【提交】 | 將此單據提交進入審核流程 | 如未使用審核流程，此功能等同存檔 |
| 💾【存檔】 | 儲存目前編輯的單據內容 | 完成新增或修改後按存檔，確保資料寫入系統 |
| ⚙️【屬性】 | 設定建立單據的控制參數 | 例如設定：取單價模式、貨品超交檢測否…等 |
| ❌【關閉】 | 關閉目前採購變更單畫面 |
二. 建議輸入流程
- 點選【新增】 → 自動開啟空白採購變更單。
- 依序填寫「基礎資料」、「單據明細」。
- 選擇「變更方式」並於「採購單號」欄位查詢出要變更的採購單。
- 輸入完變更資訊後 → 點選【存檔】。
- 如需列印或存成 PDF → 點選【列印】選擇報表樣式。
三. 請購變更單可輸入的主要區塊
建立請購變更單時，您需依序填寫以下 2個資料區塊：
- 【基礎資訊】
*必填欄位：
- 變更日期：輸入變更日期，系統預設今日
- 變更單號：系統自動帶入
- 變更原因：請輸入變更原因
- 變更類型：1.變更表身資料、2.變更表頭資料，選擇要變更的類型
- 影響請購單中的以交量：當來源單採購單是由前端請購單產生時，將請購單轉採購單時系統會自動回寫請購單上的已經量，採購數量等於請購量時系統會自動進行結案，若採購退回發生時是否需要影響請購單中的已交量，需要請打勾
- 【單據明細】
表頭變更：
- 變更方式：1.變更(變更現有已存在資料)、4.結案(採購量不等於請購量時可人工進行結案作業)、5.反結案(將人工結案的單據進行反結案)
- 採購單號：過濾出要變更的採購單
- 採購部門、預交日期、送貨方式、變更原因：針對要變更的內容直接輸入於欄位中
表身變更：
- 變更方式：1.變更(變更現有已存在資料)、2.追加(增加新的項次資料)、3.取消(未轉進貨前可將原採購單品項取消)
- 採購單號：點選放大鏡過濾出要變更的採購單
- 變更原因：輸入變更項次期變更原因方便日後追蹤查詢
- 預交日期、倉庫、數量、單價、金額…等欄位：針對要變更的內容直接輸入於欄位中
